近日，為保證國有資產的安全性、會計信息的真實性和完整性以及財務活動的合法性，發(fā)揮水利審計“免疫系統(tǒng)”功能，珠江委按照水利部的有關通知精神和要求，開展了內部控制制度審計調查。在珠江委監(jiān)察處（審計處）的組織協(xié)調下，珠江委辦公室、財務處、委屬二級事業(yè)單位，珠江設計公司、開發(fā)公司、右江水利公司，對照《珠江委內部控制制度審計調查工作方案》的要求，開展了自查，對本單位的內部控制制度進行了認真梳理，并對內部控制制度的執(zhí)行和監(jiān)督情況進行了檢查。
通過自查了解到，珠江委已建立了比較完善和有效的內部控制度，對關鍵環(huán)節(jié)進行了有效的監(jiān)督，對關鍵崗位實了職責分離和適當授權，在財務管理上做到了有權必有責、用權受監(jiān)督、違法必追究，內部控制制度體系較為完善，基本滿足流域管理和內部財務管理的需要。在日常財務管理工作中以法律法規(guī)及內控制度為依據(jù)，明確崗位職責、加強預算、合同及資產等的管理和監(jiān)督、加強內部監(jiān)督和績效考核，嚴格執(zhí)行和落實各項制度，基本消除了挪用資金、超概算支出、私設賬外賬和“小金庫”、亂收費及亂攤派等現(xiàn)象。但也存在著制度銜接不夠，制度執(zhí)行力有待加強等問題，下一步將加強學習和研究，按照法律法規(guī)與珠江委實際相結合的原則，及時完善珠江委的內部控制制度，加強制度的執(zhí)行力度。
經過開展內部控制制度審計調查工作的自查，增強了珠江委及下屬單位加強內部制度建設的意識，對加強預算管理、合同管理、資金資產管理、工程項目管理，提高行政效能，遏制腐敗現(xiàn)象，對建立健全單位內部控制機制和廉政風險防治機制，起到了重要的促進作用。
來源：珠江水利網(wǎng) 2010年11月22日
